山東：青島交通運輸委五項措施強化內(nèi)部控制建設(shè)

為提升內(nèi)部管理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)，青島交通運輸委實施五項措施，強化內(nèi)部控制建設(shè)。一是成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，由主要負責人任組長，定期召開內(nèi)部控制專題會議，調(diào)度工作進展情況，解決工作中遇到的問題和困難。各級各部門各司其職，上下聯(lián)動，通力配合，積極推進。二是組織內(nèi)部控制業(yè)務培訓，做好國家政策宣貫，對單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門在內(nèi)控實施過程中的職責等進行專題培訓。編制《內(nèi)部控制手冊》，做好宣傳培訓工作。三是開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，堅持“以評促建”，按照內(nèi)控基礎(chǔ)性評價內(nèi)容，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地構(gòu)建內(nèi)控體系。四是加強單位層面內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)工作職責，開展業(yè)務梳理，開展內(nèi)部控制風險評估，優(yōu)化再造業(yè)務流程，建立權(quán)力運行的監(jiān)督及考評機制，同時健全內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，努力實現(xiàn)信息化控制。五是加強業(yè)務層面內(nèi)部控制，建立健全預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務事項相關(guān)制度，形成常態(tài)化工作模式。

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